Wat heeft het gekost?
Primitieve begroting 2018 | Begroting 2018 | Werkelijk | |
Totaal lasten | 4.123 | 4.484 | 4.341 |
Totaal baten | -172 | -172 | -230 |
Saldo van baten en lasten | 3.951 | 4.312 | 4.111 |
Toevoeging aan reserves | 959 | 959 | 964 |
Onttrekking aan reserves | -564 | -699 | -629 |
Resultaat | 4.347 | 4.573 | 4.446 |
Toelichting op afwijkingen
Lasten | Bedrag | V/N |
Op wegen zijn extra kosten aan verhardings- en milieutechnische onderzoeken en voor asfaltering toeritten Flevolaan en Voorland met de kruising Provincialeweg, wat oorspronkelijk gepland was op langere termijn. | 87 | N |
Overheveling onderzoek boothelling dagrecreatie. | 25 | V |
Het baggeren van de havens is niet uitgevoerd i.o.m. de Havendienst. | 166 | V |
Overige verschillen. | 39 | V |
Totaal lasten | 143 | V |
Baten | Bedrag | V/N |
Hogere baten op parkeervergunningen. | 26 | V |
Meer MOOR licenties dan begroot. | 27 | V |
Totaal baten | 53 | V |
Per saldo een voordeel van | 186 | V |
Mutaties reserves* | Storting | Onttrekking |
Reserve onderhoud kapitaalgoederen. | 959 | 552 |
Parkeerfonds. | 5 | |
Totaal | 964 | 552 |
* De mutaties worden toegelicht bij de toelichting op de balans | ||
Mutaties voorzieningen* | Storing | Onttrekking |
Bij dit programma behoren geen voorzieningen. | ||
Totaal | ||
* De mutaties worden toegelicht bij de toelichting op de balans. | ||