Wat heeft het gekost?
Primitieve begroting 2018 | Begroting 2018 | Werkelijk | |
Totaal lasten | 2.749 | 2.874 | 2.077 |
Totaal baten | -976 | -976 | -467 |
Saldo van baten en lasten | 1.773 | 1.898 | 1.610 |
Toevoeging aan reserves | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking aan reserves | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | 1.773 | 1.898 | 1.610 |
Toelichting op afwijkingen
Lasten | Bedrag | V/N |
Bestuur: Extra kosten i.v.m. wisseling van bestuur. | -25 | N |
Wethouders: Totale loonsom was geraamd op drie formatieplaatsen, echter tijdelijk twee ingevuld. | 87 | V |
De bijdrage aan DeSom wordt voor 95% doorbelast aan de SED organisatie. Deze doorbelasting is als bate begroot. In de jaarrekening is dit bedrag als negatieve last verwerkt. Hierdoor ontstaat er een nadeel bij de inkomsten en een voordeel bij de lasten (zie ook baten). | 687 | V |
Nagekomen kosten van DeSom die nog niet zijn doorbelast aan de SED organisatie (gebeurt in 2019) | -79 | |
Huisvesting. Een terugbetaling van telefonie kosten van het Witte Hert heeft een voordeel opgeleverd. | 20 | V |
Burgerzaken: Lagere kosten aan inkoop. | 51 | V |
Overige verschillen. | 56 | N |
Totaal lasten | 797 | V |
Baten | Bedrag | V/N |
De bijdrage aan DeSom wordt voor 95% doorbelast aan de SED organisatie. Deze doorbelasting is als bate begroot. In de jaarrekening is dit bedrag als negatieve last verwerkt. Hierdoor ontstaat er een nadeel bij de inkomsten en een voordeel bij de lasten (zie ook lasten). | -653 | N |
Huisvesting: om fiscaal technische redenen heeft een verschuiving plaatsgevonden. Een deel van de lasten staat op programma overhead, waardoor hier een voordeel ontstaat. | 136 | V |
Overige verschillen. | 8 | V |
Totaal baten | -509 | N |
Per saldo een voordeel van | 288 | V |
Mutaties reserves* | Storting | Onttrekking |
Bij dit programma behoren geen reserves | ||
Totaal | ||
* De mutaties worden toegelicht bij de toelichting op de balans. | ||
Mutaties voorzieningen | Storing | Onttrekking |
Pensioen wethouders | 9 | 39 |
Totaal | 9 | 39 |
* De mutaties worden toegelicht bij de toelichting op de balans. |