Overzicht van baten en lasten per programma
Programma | Primitieve begroting 2018 | Begroting 2018 | Werkelijk 2018 |
Lasten: | |||
Bestuur en ondersteuning | 2.749 | 2.874 | 2.077 |
Veiligheid | 1.634 | 1.743 | 1.785 |
Beheer openbare ruimte | 4.123 | 4.484 | 4.341 |
Economie | 3.232 | 3.409 | 3.885 |
Samenleving | 25.435 | 27.321 | 29.195 |
Milieu | 3.941 | 4.129 | 4.170 |
Volkshuisvesting en ruimtelijke ontwikkeling | 1.732 | 1.854 | 1.667 |
Algemene dekkingsmiddelen | 641 | 487 | 437 |
Overhead | 4.098 | 5.772 | 4.830 |
Vennootschapsbelasting | 0 | ||
Totaal lasten | 47.584 | 52.074 | 52.388 |
Baten: | |||
Bestuur en ondersteuning | 976 | 976 | 467 |
Veiligheid | 34 | 34 | 26 |
Beheer openbare ruimte | 172 | 172 | 230 |
Economie | 2.391 | 2.289 | 2.678 |
Samenleving | 5.962 | 6.325 | 6.801 |
Milieu | 4.759 | 4.717 | 4.823 |
Volkshuisvesting en ruimtelijke ontwikkeling | 417 | 734 | 745 |
Algemene dekkingsmiddelen | 33.181 | 33.823 | 33.821 |
Overhead | 18 | 18 | 31 |
Totaal baten | 47.910 | 49.088 | 49.623 |
Programma | Primitieve begroting 2018 | Begroting 2018 | Werkelijk 2018 |
Stortingen reserves: | |||
Reserves Veiligheid | 0 | 7 | 7 |
Reserves Beheer en openbare ruimte | 959 | 959 | 964 |
Reserves Economie | 19 | 0 | 0 |
Reserves Samenleving | 23 | 23 | 23 |
Reserves Milieu | 0 | 0 | 0 |
Reserves Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening | 0 | 0 | 0 |
Reserves algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 0 | 535 | 618 |
Totaal stortingen | 1.001 | 1.524 | 1.611 |
Onttrekkingen reserves: | |||
Reserves Veiligheid | 0 | 0 | 0 |
Reserves Beheer en openbare ruimte | -564 | -699 | -629 |
Reserves Economie | 0 | 0 | 0 |
Reserves Samenleving | -55 | -1.622 | -2.709 |
Reserves Milieu | 0 | 0 | 0 |
Reserves Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening | 0 | 0 | 0 |
Reserves algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | -57 | -2.383 | -2.115 |
Totaal onttrekkingen | -676 | -4.704 | -5.453 |
Totaal mutaties reserves | -326 | 3.180 | 3.842 |
Resultaat | 194 | 1.077 |